Procesos SIG Estratégicos
MIPG
Seguimiento y medición
Gestión de la comunicación
Planeación Institucional
MIPG
NOMBRE DEL DOCUMENTO | |
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AUTODIAGNOSTICO GESTION DEL CONOCIMIENTO | Descargar |
MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS | Descargar |
Seguimiento y medición
Nombre del archivo | Descargar | ||
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CARACTERIZACIÓN | Descargar | ||
PROCEDIMIENTOS | |||
PR-SM-001 Control de información documentada | Descargar | ||
PR-SM-002 Acciones de mejora | Descargar | ||
PR-SM-003 Auditorias internas | Descargar | ||
PR-SM-004 Producto no conforme | Descargar | ||
PR-SM-005 Satisfaccion al cliente. | Descargar | ||
PR-SM-006 revision por la dirrecion | Descargar | ||
PR-SM-007 Procedimiento administración de riesgos y oportunidades | Descargar | ||
PR-SM-008 Identificación de requisitos Legales | Descargar | ||
PR-SM-009 Gestión Ambiental | PR-SM- 009 GESTION AMBIENTAL INST | ||
PR-SM-010 Gestión del cambio | Descargar | ||
FORMATOS | |||
FT-SM-003 Acciones de Mejora | Descargar | ||
FT-SM-004 Listado maestro de información docuemntada | Descargar | ||
FT-SM-005 Programa de auditorias | Descargar | ||
FT-SM-007 Control de servicio no conforme | Descargar | ||
FT-SM-009 Matriz de mejoramiento continuo | Descargar | ||
FT-SM-010 Acta de revisión por la dirección | Descargar | ||
FT-SM-011 Encuestas partes interesadas- estudiantes | Descargar | ||
FT-SM-014 Matriz de riesgos y oportunidades | Descargar | ||
FT-SM-015 Evaluación de desempeño del auditor | Descargar | ||
FT-SM-016 Evaluación de desempeño del auditor lider | Descargar | ||
FT-SM-017 Informe de auditoria interna | Descargar | ||
FT-SM-019 Solicitud de creacion, eliminacion y modificacion de documento | Descargar | ||
FT-SM-020 Servicio no conforme | Descargar | ||
FT-SM-021 Plan de auditorias | Descargar | ||
FT-SM-022 Formato de indicadores | Descargar | ||
FT-SM-023 Encuesta de satisfacción de las parte interesadas – Administrativos y Docentes | Descargar | ||
FT-SM-024 Normograma Institucional | Descargar | ||
FT-SM-025 Matriz de partes interesadas | Descargar | ||
FT-SM-026 Formato para la determinación de condiciones ambientales de la Institucion | Descargar | ||
FT-SM-028 Informe de resultados anuales del proceso | Descargar | ||
FT-SM-029 Evaluación de desempeño del auditor líder | Descargar | ||
FT-SM-030 Planificación y seguimiento a los cambios que afectan el sistema de gestión | Descargar | ||
FT-SM-031 Matriz de Planificación de cambios | Descargar | ||
FT-SM-032 Matriz de seguimiento a compromisos de revisión por la dirección | Descargar | ||
FT-SM-033 Consolidado de creación, Actualización o Eliminación De Información Documentada | Descargar | ||
FT-SM-034 Plan de mejoramiento MIPG | Descargar | ||
FT-SM-035 matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales | Descargar | ||
FT-SM-036 Plan de trabajo anual sistemas de gestión ambiental | Descargar | ||
MANUALES | |||
MA-SM-001 Manual de calidad | Descargar | ||
GUIAS | |||
GI-SM-001 Guia para la administración de riesgos y oportunidades | Descargar | ||
INSTRUCTIVOS | |||
IT-SM-001 Identificación de aspectos ambientales significativos | Descargar | ||
IT-SM-002 Publicación de Información Documentada | Descargar | ||
OTROS DOCUMENTOS | |||
OD-SM-007 Programa de uso eficiente y ahorro de los recursos naturales | Descargar | ||
OD-SM-008 programa de preservación del recurso suelo y calidad de aire | Descargar | ||
OD-SM-009 Programa de educación y sensibilización ambiental | Descargar | ||
OD-SM-010 Plan de manejo integral de residuos solidos (PMIRS) | Descargar |
Gestión de la comunicación
Nombre del Archivo | Descargar |
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CARACTERIZACIÓN | Descargar |
PROCEDIMIENTOS | |
PR-GC-002 Redes sociales | Descargar |
PR-GC-003 Solicitudes de comunicación | Descargar |
PR-GC-004 Notas de presna | Descargar |
PR-GC-005 Mercadeo | Descargar |
FORMATOS | |
FT-GC-002 Solicitud publicidad | Descargar |
FT-GC-004 Planilla de solicitudes de diseño | Descargar |
FT-GC-008 Publicaciones en medios externos | Descargar |
Planeación Institucional
Nombre del archivo | Descargar |
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CARACTERIZACIÓN | Descargar |
PROCEDIMIENTOS | |
PR-PI-001 Elaboración plan de desarrollo institucional | Descargar |
PR-PI-002 Elaboración y seguimiento al plan de acción | Descargar |
PR-PI-008 Elaboración de estadisticas institucionales | Descargar |
PR-PI-010 Tramites | Descargar |
PR-PI-011 Fortalecimiento del modelo integrado de planeación | Descargar |
FORMATOS | |
FT-PI-008 Evaluacion Audiencia Publica Rendicion de Cuentas | Descargar |
FT-PI-023 Matriz de Riesgos Anticorrupcion.xls | Descargar |
FT-PI-024 Matriz analisis de factores externos e internos institucionales | Descargar |
FT-PI-031 Tramites | Descargar |
FT-PI-032 Formulación de proyectos | Descargar |
FT-PL-034 PLAN DE MEJORAMIENTO MIPG | Descargar |
GUIAS | |
OD-PL-004 Plan de racionalización de tramites | Descargar |
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