Procesos SIG Estratégicos
MIPG
Seguimiento y medición
Gestión de la comunicación
Planeación Institucional
MIPG
| NOMBRE DEL DOCUMENTO | |
|---|---|
| AUTODIAGNOSTICO GESTION DEL CONOCIMIENTO | Descargar |
| MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS | Descargar |
Seguimiento y medición
| Nombre del archivo | Descargar |
|---|---|
| PROCEDIMIENTOS | |
| PR-SM-001 Control de información documentada | Descargar |
| PR-SM-002 Acciones de mejora | Descargar |
| PR-SM-003 Auditorias internas | Descargar |
| PR-SM-004 Producto no conforme | Descargar/a> |
| PR-SM-005 Satisfaccion al cliente. | Descargar |
| PR-SM-006 revision por la dirrecion | Descargar |
| PR-SM-007 Procedimiento administración de riesgos y oportundades | Descargar |
| PR-SM-008 Identificación de requisitos Legales | Descargar |
| PR-SM-009 Gestión Ambiental | Descargar |
| PR-SM-010 Gestión del cambio | GESTION DEL CAMBIO |
| FORMATOS | |
| FT-SM-003 Acciones de Mejora | Descargar |
| FT-SM-004 Listado maestro de información docuemntada | Descargar |
| FT-SM-005 Programa de auditorias | Descargar |
| FT-SM-007 Control de servicio no conforme | Descargar |
| FT-SM-009 Matriz de mejoramiento continuo | Descargar |
| FT-SM-010 Acta de revisión por la dirección | Descargar |
| FT-SM-011 Encuestas partes interesadas- estudiantes | Descargar |
| FT-SM-015 Evaluación de desempeño del auditor | Descargar |
| FT-SM-016 Evaluación de desempeño del auditor lider | Descargar |
| FT-SM-017 Informe de auditoria interna | Descargar |
| FT-SM-018 Entrega de información | Descargar |
| FT-SM-019 Solicitud de creacion, eliminacion y modificacion de documento | Descargar |
| FT-SM-020 Servicio no conforme | Descargar |
| FT-SM-021 Plan de auditorias | Descargar |
| FT-SM-023 Encuesta de satisfacción de las parte interesadas – Administrativos y Docentes | Descargar |
| FT-SM-024 Normograma Institucional | Descargar |
| FT-SM-025 Matriz de partes interesadas | Descargar |
| FT-SM-026 Formato para la determinación de condiciones ambientales de la Institucion | Descargar |
| FT-SM-027 MAEIA | Descargar |
| FT-SM-028 Informe de resultados anuales del proceso | Descargar |
| FT-SM-029 Evaluación de desempeño del auditor líder | Descargar |
| FT-SM-030 Planificación y seguimiento a los cambios que afectan el sistema de gestión | PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CAMBIOS |
| FT-SM-031 Matriz de Planificación de cambios | MATRIZ DE PLANIFICACION DE CAMBIOS |
| FT-SM-032 Matriz de seguimiento a compromisos de revisión por la dirección | Descargar |
| MANUALES | |
| MA-SM-001 Manual de calidad | Descargar |
| GUIAS | |
| GI-SM-001 Guia para la administración de riesgos y oportunidades | Descargar |
| INSTRUCTIVOS | |
| IT-SM-001 Identificación de aspectos ambientales significativos | Descargar |
| IT-SM-002 Publicación de Información Documentada | Descargar |
| INFORMES DE REVISION POR LA DIRECCION | |
| Informe de revisión por la dirección 2019 | Descargar |
| NORMOGRAMAS | |
| Normograma 2019 | Descargar |
Gestión de la comunicación
| Nombre del Archivo | Descargar |
|---|---|
| PROCEDIMIENTOS | |
| PR-GC-002 Redes sociales | Descargar |
| PR-GC-003 Solicitudes de comunicación | Descargar |
| PR-GC-004 Notas de presna | Descargar |
| PR-GC-005 Mercadeo | Descargar |
| FORMATOS | |
| FT-GC-002 Solicitud publicidad | Descargar |
| FT-GC-004 Planilla de solicitudes de diseño | Descargar |
| FT-GC-008 Publicaciones en medios externos | Descargar |
Planeación Institucional
| Nombre del archivo | Descargar |
|---|---|
| PROCEDIMIENTOS | |
| PR-PI-001 Elaboración plan de desarrollo | Descargar |
| PR-PI-002 Elaboración plan de acción | Descargar |
| PR-PI-003 Seguimiento al plan de acción | Descargar |
| PR-PI-008 Elaboración de estadisticas institucionales | Descargar |
| PR-PI-010 Tramites | Descargar |
| IT-PI-003 Instructivo para realizar el cargue de evidencias del plan de acción en el aplicativo WAS | Descargar |
| FORMATOS | |
| FT-PI-008 Evaluacion Audiencia Publica Rendicion de Cuentas | Descargar |
| FT-PI-009 Cronograma de actividades | Descargar |
| FT-PI-023 Matriz Plan de Riesgos Anticorrupcion.xls | Descargar |
| FT-PI-024 Matriz analisis de factores externos e internos institucionales | Descargar |
| FT-PI-026 Inventario conocimiento tacito | Descargar |
| FT-PI-027 Identificación de necesidades estadisticas | Descargar |
| FT-PI-028 Tablero de acciones para mitigar la fuga del conocimiento | Descargar |
| FT-PI-029 Documentación de lecciones aprendidas | Descargar |
| FT-PI-030 Buenas practicas al interior de la institucion | Descargar |
| FT-PI-031 Tramites | Descargar |
| FT-PL-033 CRONOGRAMA DE TRABAJO | Descargar |
| GUIAS | |
| OD-PL-004 Plan de racionalización de tramites | Descargar |
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