Control Interno
Contacto
Comunícate con nosotros:
[email protected]
[email protected]
¿Quiénes somos?
Somos una Oficina Asesora de la Rectoría que evalúa de manera independiente la eficiencia, eficacia y economía de los controles, asesoramos a la dirección en la continuidad del proceso administrativo asegurando el cumplimiento legal y promoviendo la cultura del control para el mejoramiento continuo. Facilitamos la toma de decisiones y la gestión mediante recomendaciones; todo con objetividad, independencia, imparcialidad y transparencia, todo esto se realiza a través de los siguientes roles:
Liderazgo Estratégico
Apoyamos la toma de decisiones mediante informes independientes y alertas estratégicas sobre riesgos potenciales.
Enfoque hacia la Prevención
Verificamos y mejoramos los controles, asesoramos a la Alta Dirección y promovemos la cultura del control.
Relación con Entes Externos de Control
Facilitamos el flujo de información entre la entidad y organismos de control externos.
Evaluación de la Gestión del Riesgo
Apoyamos la toma de decisiones mediante informes independientes y alertas estratégicas sobre riesgos potenciales.
Evaluación y Seguimiento:
Verificamos y mejoramos los controles, asesoramos a la Alta Dirección y promovemos la cultura del control.
Fomento del Control
Conoce más sobre las líneas de estrategia y los beneficios del control.
dale clic en las siguientes imágenes.
Noticias
Documentación
Comité Institucional de Cordinación de Control Interno
Consultar actas
- Acta comité 2023
- Acta comité de control interno 2023
- Acta comité de control interno 2022
- Acta comité de control interno 2021
- Acta 03 comité de coordinación de sistema de control interno de la Institución Universitaria Mayor de Bolívar
- Acta 02 comité de coordinación de sistema de control interno de la Institución Universitaria Mayor de Bolívar
- Acta 01 comité de coordinación de sistema de control interno de la Institución Universitaria Mayor de Bolívar
- Acta comité de coordinación de sistema de control interno de la Institución Universitaria Mayor de Bolívar
Políticas y Manuales
Políticas
Planes de Auditorías
Consultar
Normatividad
Informes de Ley
Consultar
2022
2019
2018
2017
Informes de Auditorías
Auditorías
Informes de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Informes de Seguimiento al Plan de Acción
2024
2023
2022
2021
Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
2024
2023
2022
2021
2020
2019
- Tercer informe seguimiento al PAAC 2019
- Segundo informe seguimiento al PAAC 2019
- Primer informe seguimiento al PAAC 2019
Informes de Seguimiento al Índice de Transparencia y Acceso a la Información
2024
2023
2022
2021
- Informe seguimiento al ITA 2021
2020
Informe de Seguimiento al Trámite de las PQRSDF
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Informes de Control Interno Contable
Informes del estado del Sistema de Control Interno
Informes de Rendición de Cuentas
Informes Derechos de Autor
Informes de Auditoria
2023
- Informe de auditoría de infraestructura 2023
- Informe de auditoría Docentes - Facultad de Arquitectura e Ingeniería
- Informe de auditoría Docentes - Facultad de Administración y Turismo
- Informe de auditoría Docentes - Facultad de Ciencias Sociales y Educación
- Informe de auditoría Admisión, registro y control
- Informe de auditoría Gestión Financiera
- Informe de auditoría Gestión de la Comunicación
- Informe de auditoría Gestión del Talento Humano
- Informe de auditoría Gestión Documental
- Informe de auditoría Gestión Administrativa y Legal
2022
- Informe de auditoría Docentes - Facultades
- Informe de auditoría Admisión, registro y control
- Informe de auditoría Gestión Financiera
- Informe de auditoría de Soporte y Desarrollo Tecnológico
- Informe de auditoría Gestión del Talento Humano
- Informe de auditoría Gestión Documental
- Informe de auditoría de Medios Educativos
- Informe de auditoría de Internacionalización
- Informe de auditoría de Egresados
- Informe de auditoría de Contratación
- Informe de auditoría de Compras y Almacén
- Informe de auditoría de Bilinguismo
- Informe de auditoría de Investigación e Innovación
- Informe de auditoría de Relacionamiento Externo
- Informe de auditoría de Plan Lector y Competencias Genéricas
Seguimiento plan de mejora 2022- 3er avance plan de mejoras 2021
- 2do seguimiento de avance Plan de Mejora Contraloría 2023
- 3er Informe plan mejoramiento 2022
- 2do Informe plan mejoramiento 2022
- Vigencia 2020 1er avance plan de mejora
- 1er avance plan mejoramiento 2018 auditoría
- 1er avance plan mejoramiento 2016 auditoría
- 2do Plan mejoramiento 2016 auditoría
- 2do Plan mejoramiento 2017 auditoría
- 2do Plan mejoramiento 2017 auditoría 309
- 3er Plan mejoramiento 2017 auditoría
- 4to Plan mejoramiento 2016 auditoría
- 4to Plan mejoramiento 2016- 2017
- Plan mejoramiento balance 2018
- Plan de mejora vigencia 2018
- Plan de mejoramiento
Planes de mejoramiento
2023
2022
Años anteriores
2023
2022
Años anteriores
- Plan de mejora registro y control
- Plan de mejora contratación
- Plan de mejora CINI
- Plan de mejora CINI 2
- Plan de mejora contratación 2
- Plan de mejora documental 2019
- Plan de mejora investigación
- Plan de mejora medios educativos
- Plan de mejora planeación
- Plan de mejora soporte y desrrollo tecnológico
- Plan de mejora talento humano
- Plan de mejora talento humano 2
Informes
Informes 2024
Informes 2023
Informes 2022
Informes 2021
Informes 2020
Informes 2019
Informes 2018
Informes 2017
Informes 2024
- Segundo informe de seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024
- Informe de seguimiento al ITA 2024
- Informe de austeridad en el gasto – II trimestre 2024
- Informe del estado del sistema de control interno, Enero-Junio de 2024
- Informe PQRSDF primer semestre 2024
- Primer informe de seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024
- Seguimiento de la matriz de riesgos de corrupción 2024
- Primer informe de austeridad en el gasto 2024
- Informe Rendición de Cuentas vigencia 2023
- Informe derechos de autor vig. 2023
Informes 2023
- Informe ITA 2023
- Informe auditoría Infraestructura 2023
- Informe auditoría Facultad de Administración y Turismo 2023
- Informe auditoría Facultad de Arquitectura 2023
- Informe auditoría Admisiones 2023
- Informe auditoría Facultad de Ciencias Sociales 2023
- Informe auditoría Financiera 2023
- Informe auditoría Comunicaciones 2023
- Informe auditoría Talento Humano 2023
- Informe auditoría Gestión Documental 2023
- Informe auditoría Secretaría General 2023
- Evaluación Control Interno Contable Vig 2023
- Informe evaluación de la gestión por dependencias
- Informe ejecutivo anual 2023
- Informe de ejecución de la revisión contractual
- Cuarto informe de Austeridad en el Gasto 2023
- Tercer informe de Austeridad en el Gasto 2023
- Segundo Informe de Austeridad en el Gasto Público 2023
- Tercer seguimiento al Plan de Acción 2023
- Segundo seguimiento al Plan de Acción 2023
- Primer seguimiento al Plan de Acción 2023
- Segundo Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023
- Evaluación semestral del estado del sistema de control interno Julio – Diciembre
- Evaluación semestral 2023
- Primer informe de seguimiento a las PQRSFD 2023
- Segundo informe de seguimiento a las PQRSFD 2023
- Seguimiento al Plan de Mantenimiento Institucional 2023
- Primer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023
- Primer Informe de Austeridad en el Gasto Público 2023
- Tercer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023
Informes 2022
- Informe final de auditoría de Talento Humano 2022
- Informe final de auditoría de Soporte y Desarrollo Tecnológico 2022
- Informe final de auditoría de Medios Educativos 2022
- Informe final de auditoría de Internacionalización 2022
- Informe final de auditoría de Gestión Documental 2022
- Informe final de auditoría de Facultades 2022
- Informe final de auditoría de Egresados 2022
- Informe final de auditoría de Contratación 2022
- Informe final de auditoría de Compras y Almacén 2022
- Informe final de auditoría de Admisiones 2022
- Informe final de auditoría de Gestión Financiera 2022
- Informe final de auditoría de Bilingüismo 2022
- Informe final de auditoría de Investigación 2022
- Informe final de auditoría de Relacionamiento Externo 2022
- Informe final de auditoría de Plan Lector y Competencias Genéricas 2022
- Evaluación por Dependencias 2022
- Informe de seguimiento al Código de Integridad
- Seguimiento al Plan de Mantenimiento Institucional 2022
- Seguimiento a la implementación de Ley de Transparencia y acceso a la información Institucional
- Informe rendición de cuentas 2022
- Informe de control interno contable 2022
- Certificado derechos de autor 2022
- Informe de empalme 2022
- Cuarto informe de austeridad en el gasto publico 2022
- Primer avance de seguimiento plan de mejora 2021
- Informe de seguimiento de control semestral 2022
- Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2022
- Informe de Auditorías 2022
- Informe de las PQRS segundo semestre 2022
- Seguimiento al Plan de Acción 2022
- Tercer Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción 2022
- Tercer informe deausteridad en el gasto publico 2022
- ITA 2022
- 2do Informe de revisión a la supervisión de contratos 2022
- Informe de austeridad en el gasto publico 2do trimestre 2022
- 1er Informe de evaluación semestral 2022
- 1er Informe de PQRSD primer semestre 2022
- Primer Informe seguimiento plan anticorrupción 2022
- 3er avance plan mejora 2022
- Primer Informe seguimiento plan anticorrupción 2022
- Primer informe de austeridad en el gasto publico 2022
- Plan anual de auditoria 2022
- Informe Rendición de Cuentas 2022
Informes 2021
Para Descargar dar click en el enlace
- Plan anual de auditorias 2021
- Seguimiento plan de mantenimiento 2021
- Informe de control interno contable2021
- Informe evaluación de rendición de cuenta 2021
- Informe ejecutivo anual de control interno 2021
- Segunda evaluación semestral de control interno 2021
- Informe PQRSD 2do semestre 2021
- Informe de auditorias 2021
- Informe de Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre
- Tercer informe de revisión a la ejecución contractual 2021
- Tercer informe de revisión y seguimiento al plan de acción 2021
- Tercer informe de Austeridad en el gasto Público 2021
- Segundo Informe de Seguimiento a la Supervisión de Contratos. 2021
- Segundo informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano2021.
- 1er Informe de evaluación semestral 2021
- Informe sobre revisión de supervisión de contratos
- Informe de austeridad en el gasto publico 1er trimestre 2021
- Informe de austeridad del el gasto publico 2do trimestre 2021
- Informe de austeridad al plan de anticorrupción 2021
Informes 2020
Para Descargar dar click en el enlace
Informes 2019
Para Descargar dar click en el enlace
Informes 2018
Para Descargar dar click en el enlace
- Informe Auditoria 2018 Final Talento Humano
- Informe Auditoría Final ORI 2018
- Informe austeridad 4to trimestre 2018
- Plan Auditoria 2018
- Segundo Informe Pormenorizado de Control Interno – 2018
- Tercer Informe de Seguimiento de los Riesgos de Corrupción 2018
- Tercer Informe Pormenorizado de Control Interno – 2018
Informes 2017
Para Descargar dar click en el enlace
Seguimientos y Monitoreos
2023
2022
Portales Recomendados
Previous
Next
