Control Interno
¿Qué es Control Interno?
Control Interno es el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos
Campo de Aplicación
La presente Ley se aplicará a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles así como en la organización electoral, en los organismos de control, en los establecimientos públicos, en las empresas industriales y comerciales del Estado en las sociedades de economía mixta en las cuales el Estado posea el 90% o más de capital social, en el Banco de la República y en los fondos de origen presupuestal. Ver el Decreto Nacional 1599 de 2005
Además de reducir el nivel de errores e irregularidades ayuda a que los objetivos de este sistema se cumplan de manera correcta. Estas son las características que debe tener:
- Plan organizacional de Trabajo
La primera característica de un sistema de control interno es el plan de organización. Para que este sea efectivo debe ser simple y flexible. Este plan debe delimitar claramente las funciones de cada dependencia y del personal que pertenecen a ella, con los procedimientos bien definidos teniendo en cuenta que estos integren las actividades de todos los sectores Institucional.
Analizar los grupos de trabajo para definir la línea de autoridad y sus responsabilidades en la ejecución de los procesos y procedimientos. Tomando como línea base las funciones y actividades establecidas en manuales de procedimientos dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011. Poniendo a disposición del público en general, la información sobre las actuaciones de la administración, de manera permanente, comprensible, completa y oportuna.
a. El Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, de información y operacionales de la respectiva entidad.
b. Corresponde a la máxima autoridad del organismo o entidad, la responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización.
c. En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es responsable por control interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles de autoridad establecidos en cada entidad.
d. La Unidad de Control Interno o quien haga sus veces es la encargada de evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno de la entidad y proponer al representante legal del respectivo organismo las recomendaciones para mejorarlo.
e. Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, veraz y oportuna de forma tal que permita preparar informes operativos, administrativos y financieros. Ver Fallo Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Expediente 7769 de 1998. Ponente doctora Beatriz Martínez Quintero.
El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos.
3er avance plan de mejoras 2021
2do seguimiento de avance Plan de Mejora Contraloría 2023
3er Informe plan mejoramiento 2022
2do Informe plan mejoramiento 2022
Vigencia 2020 1er avance plan de mejora
1er avance plan mejoramiento 2018 auditoría
1er avance plan mejoramiento 2016 auditoría
2do Plan mejoramiento 2016 auditoría
2do Plan mejoramiento 2017 auditoría
2do Plan mejoramiento 2017 auditoría 309
3er Plan mejoramiento 2017 auditoría
4to Plan mejoramiento 2016 auditoría
4to Plan mejoramiento 2016- 2017
Plan mejoramiento balance 2018
Plan de mejora vigencia 2018
Plan de mejoramiento
Planes de mejoramiento
Plan de mejora registro y control
Plan de mejora contratación
Plan de mejora CINI
Plan de mejora CINI 2
Plan de mejora contratación 2
Plan de mejora documental 2019
Plan de mejora investigación
Plan de mejora medios educativos
Plan de mejora planeación
Plan de mejora soporte y desrrollo tecnológico
Plan de mejora talento humano
Plan de mejora talento humano 2
Manuales
Informes
Tercer informe de Austeridad en el Gasto 2023
Segundo Informe de Austeridad en el Gasto Público 2023
Segundo seguimiento al Plan de Acción 2023
Primer seguimiento al Plan de Acción 2023
Segundo Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023
Evaluación semestral 2023
Primer informe de seguimiento a las PQRSFD 2023
Seguimiento al Plan de Mantenimiento Institucional 2023
Primer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023
Primer Informe de Austeridad en el Gasto Público 2023
Informe final de auditoría de Talento Humano 2022
Informe final de auditoría de Soporte y Desarrollo Tecnológico 2022
Informe final de auditoría de Medios Educativos 2022
Informe final de auditoría de Internacionalización 2022
Informe final de auditoría de Gestión Documental 2022
Informe final de auditoría de Facultades 2022
Informe final de auditoría de Egresados 2022
Informe final de auditoría de Contratación 2022
Informe final de auditoría de Compras y Almacén 2022
Informe final de auditoría de Admisiones 2022
Informe final de auditoría de Gestión Financiera 2022
Informe final de auditoría de Bilingüismo 2022
Informe final de auditoría de Investigación 2022
Informe final de auditoría de Relacionamiento Externo 2022
Informe final de auditoría de Plan Lector y Competencias Genéricas 2022
Evaluación por Dependencias 2022
Informe de seguimiento al Código de Integridad
Seguimiento al Plan de Mantenimiento Institucional 2022
Seguimiento a la implementación de Ley de Transparencia y acceso a la información Institucional
Informe rendición de cuentas 2022
Informe de control interno contable 2022
Certificado derechos de autor 2022
Informe de empalme 2022
Cuarto informe de austeridad en el gasto publico 2022
Primer avance de seguimiento plan de mejora 2021
Informe de seguimiento de control semestral 2022
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2022
Informe de Auditorías 2022
Informe de las PQRS segundo semestre 2022
Seguimiento al Plan de Acción 2022
Tercer Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción 2022
Tercer informe deausteridad en el gasto publico 2022
ITA 2022
2do Informe de revisión a la supervisión de contratos 2022
Informe de austeridad en el gasto publico 2do trimestre 2022
1er Informe de evaluación semestral 2022
1er Informe de PQRSD primer semestre 2022
Primer Informe seguimiento plan anticorrupción 2022
3er avance plan mejora 2022
Primer Informe seguimiento plan anticorrupción 2022
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Primer informe de austeridad en el gasto publico 2022
Plan anual de auditoria 2022
Informe Rendición de Cuentas 2022
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Plan anual de auditorias 2021
Seguimiento plan de mantenimiento 2021
Informe de control interno contable2021
Informe evaluación de rendición de cuenta 2021
Informe ejecutivo anual de control interno 2021
Segunda evaluación semestral de control interno 2021
Informe PQRSD 2do semestre 2021
Informe de auditorias 2021
Informe de Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre
Tercer informe de revisión a la ejecución contractual 2021
Tercer informe de revisión y seguimiento al plan de acción 2021
Tercer informe de Austeridad en el gasto Público 2021
Segundo Informe de Seguimiento a la Supervisión de Contratos. 2021
Segundo informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano2021.
1er Informe de evaluación semestral 2021
Informe sobre revisión de supervisión de contratos
Informe de austeridad en el gasto publico 1er trimestre 2021
Informe de austeridad del el gasto publico 2do trimestre 2021
Informe de austeridad al plan de anticorrupción 2021
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Informe Auditoria 2018 Final Talento Humano
Informe Auditoría Final ORI 2018
Informe austeridad 4to trimestre 2018
Plan Auditoria 2018
Segundo Informe Pormenorizado de Control Interno – 2018
Tercer Informe de Seguimiento de los Riesgos de Corrupción 2018
Tercer Informe Pormenorizado de Control Interno – 2018
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